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SR-301-005-02 ~ \ . 301-- tJO~~t:/2- . lilt) y: >- ' (,- L ~ APi - 8 1186 ^ , CjED:CD:MK:Wp city council Meeting 4/8/86 Santa Monica, California TO: Mayor and city Council FROM: City staff SUBJECT: Recommendation to Approve an Allocation of $7,596 to the Pico Neighborhood Association to Supplement the Core organizing and the Adult Employment/Youth Leadership and Training Grants INTRODUCTION This report transmits a recommendation to allocate $7,596 in previously-appropriated community service funds to supplement the pico Neighborhood Association's 1985-86 community Services grants. BACKGROUND In approving the 1985-86 Community Development Program, the city council approved the implementation of three programs by the pico Neighborhood Association (PNA). The programs were: the Core community organizing program; the Adult Employment/Youth Leadership and Training Program; and the outreach and intake functions of the pico Neighborhood Residential Rehabilitation program which was to be conducted by PNA for the period of July 1 - November 30, 1985. Initially, the organization had developed its budget based on a twelve-month Rehabilitiation Program. However, in early October the council approved the consolidation of the program under the auspices of one organization, - 1 - t,-L An .. 8 \lSi . . Neighborhood Resource and Development Corporation (NRDC), in order to conduct a more efficient and cost-effective program. At the end of January, PNA approached City staff and requested a meeting to discuss their financial situation at mid-year. This meeting was held in early February during which PNA requested additional funds to compensate for their loss in revenue from the transfer of functions to NRDC. As follow-up to this meeting, city staff requested a six-month expenditure statement by budgeted line-item from PNA. The six-month expenditure statement submitted by PNA was compared to the agency's six-month approved budget to determine: o if assumptions made by City staff regarding the ability of the Core Organizing and Adult Employment/Youth Leadership and Training grants to sustain the fixed costs associated with the on-going operations of PNA after the elimination of the Pico Neighborhood Residential Rehabilitation Program were correct; o if spending by line-item had occurred according to the budget and if not, what were the areas of overexpenditure and the reasons for this; and finally, o if the 15% of the core budget to be raised by PNA was being contributed to the agency's expenditures. The following report details the results of staff analysis. DISCUSSION In order to fully explain the financial situation of PNA and the requested increases by PNA, the following discussion has been divided into three sections: (1) mitigation of the loss of the Pico Neighborhood Residential Rehabilitation Grant Program; (2) mitigation of the 15% match for the Adult Employment/Youth - 2 - . . Leadership and Training Program; and (3) PNA's fundraising efforts. Mitigation of the Loss of the Pico Neighborhood Residential Rehabilitation Grant Program Because of the loss of operating support provided through the pico Neighborhood Residential Rehabilitation Program, a careful analysis of the PNA's financial situation was completed in the fall of 1985 to determine if the Core Community Organizing and the Adult Employment/Youth Leadership and Training grants would sustain the other on-going operations of PNA without a reduction in service to the neighborhood. This analysis was based on projected costs and not based on actual expenditures. since that time, actual experience has resulted in the ability to clearly define these fixed costs associated with PNA's operations. staff analysis has concluded that $333 per month in additional funds are required to sustain current operations for the remaining seven months of the year, for a total of $2,331 for such costs as rent, utility, bookkeeping and insurance. If approved, this figure would be added to the Core Community Organizing grant. Additionally, if PNA1s Core Community Organizing Program is approved for funding in 1986-87, this additional amount per month would be annualized in the organization's grant award. Mitigation of the 15% Match for the Adult Employment and Youth Leadership and Training Program Because of the critical need for jobs in the Pico Neighborhood, in 1984-85 the Council approved a joint pilot employment program - 3 - - . PNA's Fundraising Efforts In keeping with the Council's desire to have the Community Development Program contribute to the partial support of a wide range of community service agenices, social service grantees are required to provide a minimum match of 20% from non-city sources. Because of the reduced sources of revenue opened to them, the requirement for neighborhood associations is a minimum match of 15%. For 1985-86 this minimum match requirement for PNA translates into a dollar amount of approximately $17,500. To date, PNA has raised approximately $6,000 but is pessimistic about the organization's ability to reach its annual goal, particularly given the low-income nature of the neighborhood with limited access to resources. However, because this match is a contracted requirement, staff has advised PNA to continue their efforts to achieve this fundraising goal and has provided some technical assistance in addressing this objective. As a result, PNA will continue to work towards achieving its targeted goal and will also embark on an aggressive campaign of soliciting in-kind contributions from local merchants and businesses. BUDGET/FINANCIAL IMPACT Funds are currently available in the community services fund (01-200-262-000-600) for this purpose. Therefore an appropriation of additional funds is not needed. RECOMMENDATION It is recommended that the City Council approve the allocation of - 5 - --------------- 'T1 III Sf C fD "" '< "'tJ"'d()O'" aag.g~ 1')C--tII- ~_fDS.N ~ all) Sf .... -. III Il:I 3 :cn~a3 ,,0< Il) _. <' <0- .... "" =_."",~ 3 ....=.... fD crq III III .... .... = -. :c ::r 0<0-0 =~a- fir ... tS en - Y' - CD co w ot"'>o <o-O=fD en 0} _. ... _. -'< ~>l>> ()~ t"~ <o-_~s' ~UXi~ nI ()" ... " Onl 3"'1 3 5 -. r+ '< 0:1 '< .. "tlCIJ _.c t)c- o 3 '2:-' Il)~ -'Il) ~o. g~ "" .. :::r o &. > ~ o " -. 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November 4, 1981 Some of the problems were six-week electricians' strike, default by electrical subcontractor (City staff intends to enforce liquidated damages at SlOO/day), inclement weather and extensive vandalism requiring certain work to be re-done. It is anticipated, however, that the project will be completed by the end of December. Prepared by: Nancy McFarland NM:mh - - ....0 Lt"'t - - - - f U,l >'l .... a .c 'a ~ ~ .~ j -< .... ~ ~ :It 1 .! Q,) lZi >. .... 'S: .... .... f.l -< .c ctI Q) 0 >. [I) Q,) 'C LoO "C bIl OC......Q,)..c::O 0 ~ >oE-< ;.::; ~... 0 0 o ..c ttl.-:;:I .r::. _rn ..c:: c Q).J::lt>'-Lo>>Lo <V "0 'O';e in.... ~ 0 '0 0 in _rn--.oO.c VI ~ Q) ;:; O.J::l 'fi.i ..c N .r::. ctlOo.tIlo,:::lcbll bIl .c .c; 0 0. 0''''' ctI '.... '0 t:JQ) bD~.c: CJ ~.....l!:! OC>e:... 0 o ctI Q)''''' ... .... 0 .c 'O~r..~.!!lctlQ,)Q) '-t:.o _G.J ctI -..c O<vbD"''O[I) C~+-' .c .... CO..... 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It is anticipated, however, that the project will be completed by the end of December. Prepared by: Nancy McFarland NM:mh